Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPLI 2017 2016-12-31
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
5972256 fattura n. V5/0017070 del 30/06/2015 - SCUOLE BELLE PRIMARIA CAMPLI E CAMPOVALANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03609840370 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 52754.61 52754.61
  • 03609840370   CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
 2015-08-05
Z0617F1EE3 fattura n. 252 del 20/02/2016 ACQUISTO ATTEZZATURE DIARIO 2015/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01608600670 CIFONI DOMENICO SRL 2261.00 2261.00
  • 01608600670   CIFONI DOMENICO SRL
 2016-04-02
Z0914DDEDE fattura n. 748 PA del 29/05/2015 - MANIFESTI FORMATO A3 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI 40.98 40.98
  • LRDGPP72R05I287A   CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI
 2015-07-15
Z0C14DDCBC fattura n. 23/01 del 13/05/2015 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE EXPO' MILANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01539550671 Cordoni Viaggi srl 3483.61 3483.61
  • 01539550671   Cordoni Viaggi srl
 2015-06-12
Z0D1A5F9AB fattura n. 11 del 23/06/2016 CORSO DI FORMAZIONE RLS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12377451005 FORMASICUREZZA SRL 100.00 100.00
  • 12377451005   FORMASICUREZZA SRL
 2016-07-21
Z0F1356845 CORRISPETTIVO ATTIVITA' DI CANTO CORALE - PROGETTO COMENIUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MRTFNC62L71F764L MARTINI FRANCESCA 1639.34 1639.34
  • MRTFNC62L71F764L   MARTINI FRANCESCA
 2015-09-15
Z1012FEC82 fattura n. 455 / A del 21/02/2015 - SOFTWARE AXIOS SILVER + SITO WEB 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3 D Solution S.r.l. 1069.67 1069.67
  • 07173740635   3 D Solution S.r.l.
 2015-05-14
Z12186A8BE fattura n. A004 del 02/02/2016 fornitura biglietteria aerea Grecia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas 1720.07 1720.07
  • 00071400675   Agenzia Viaggi -FERRANTE sas
 2016-02-18
Z15198857A fattura n. 172 del 28/04/2016 - ACQUISTO RILEGATRICE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale 92.78 92.78
  • 01712450673   OTTOVOLANTE Coop.Sociale
 2016-05-23
Z1B14A0D4A fattura n. 567 PA del 29/05/2015 - STAMPATI E BUSTONI PER ESAMI DI TERZA MEDIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI 16.56 16.56
  • LRDGPP72R05I287A   CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI
 2015-07-15
Z23182A7D5 fattura n. 40/PA16 del 31/03/2016 - ACQUISTO N. 3 PC SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl 1620.00 1620.00
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA srl
 2016-04-23
Z24153CA1B fattura n. 7 del 02/07/2015 - KIT AGGIORNAMENTO RLS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 12377451005 FORMASICUREZZA SRL 86.07 86.07
  • 12377451005   FORMASICUREZZA SRL
 2015-07-15
Z261136606 POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI PERIODO VALIDITA' 10.12.2014 - 10.12.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l. 2842.62 2842.62
  • 03967470968   AMBIENTE SCUOLA S.r.l.
 2015-02-03
Z381B1F466 fattura n. 1417 PA del 30/09/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l. 229.45 229.45
  • 02614070411   CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l.
 2016-11-15
Z3A16E26B8 fattura n. VEN01.01.002580 del 18/12/2015 ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE PS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01508700679 EDF srl 253.27 0.00
  • 01508700679   EDF srl
 2015-12-28
Z4A13556D6 fattura n. 32 del 17/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL 290.61 290.61
  • 00566910675   AUTOLINEE GASPARI SRL
 2015-03-31
Z4E18DC5F5 FATTURA N. 684 PA del 31/08/2016 - DIARIO AGENDA SCUOLA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l. 1008.00 1008.00
  • 02614070411   CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l.
 2016-09-30
Z54130D72 fattura n. 01 del 17/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. 484.35 484.35
  • 01765220676   FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.
 2015-03-31
Z5718837C3 fattura n. FATTPA 2_16 del 15/02/2016 - N. 12 ORE FORMAZIONE PROGETTO ERASMUS PLUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 92017260677 Cineforum Teramo Lumiere "G. Di Venanzo" 1639.34 1639.34
  • 92017260677   Cineforum Teramo Lumiere "G. Di Venanzo"
 2016-02-18
Z571AFDE8E FATTURA N. 20164E28405 del 07/09/2016 TARGA 21X30 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 119.60 119.60
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
 2016-09-30
Z5B146F6A2 fattura n. 08 del 23/05/2015 - NOLEGGIO AUTOBUS GG.17-18-19 MAGGIO 2015 PROGETTO COMENIUS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. 812.22 812.22
  • 01765220676   FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.
 2015-06-11
Z5C18FEFC6 fattura n. A009 del 14/03/2016 - BIGLIETTERIA AEREA ROMA - MARSIGLIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas 915.00 915.00
  • 00071400675   Agenzia Viaggi -FERRANTE sas
 2016-03-24
Z5E16AAD55 Saldo fattura n. 000006-2015-PA del 26/10/2015 - acquisto radioregistratore 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00060090677 SUPEREMME SAS DI MARINI S. MADDES A. & C. 46.35 46.35
  • 00060090677   SUPEREMME SAS DI MARINI S. MADDES A. & C.
 2015-10-28
Z600GF0636 fattura n. 814 del 17/12/2015 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI PLESSI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01690590672 STEEL OFFICE 418.43 0.00
  • 01690590672   STEEL OFFICE
 2015-12-28
Z60198851A fattura n. 173 del 28/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale 109.43 109.43
  • 01712450673   OTTOVOLANTE Coop.Sociale
 2016-05-23
Z601AA74A3 fattura n. A035 del 13/07/2016 - ACQUISTO BIGLIETTI PER FINLANDIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas 885.87 885.87
  • 00071400675   Agenzia Viaggi -FERRANTE sas
 2016-07-21
Z6816E2E37 Saldo fattura n. A042 del 02/11/2015 - acquisto biglietti bus Teramo - Fiumicino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas 59.34 59.34
  • 00071400675   Agenzia Viaggi -FERRANTE sas
 2015-11-03
Z68187B219 fattura n. 522 / A del 16/03/2016 - CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS SILVER PRO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 07173740635 3 D Solution S.r.l. 1305.00 1305.00
  • 07173740635   3 D Solution S.r.l.
 2016-04-23
Z6D10F3ACD SALDO FATTURA N. 455 DEL 29.10.2014 - MATERIALE ALUNNI FINANZIATO CON PREMIO "MASCHERINA 2014" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale 806.78 806.78
  • 01712450673   OTTOVOLANTE Coop.Sociale
 2014-12-04
Z6E1934D8E fattura n. 2016PA0005694 del 30/04/2016 - DOMINIO WEB 28/04/2016-27/04/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA SPA 32.66 32.66
  • 01573850516   ARUBA SPA
 2016-05-23
Z731898AB5 fattura n. 9/74TER/PA del 14/04/2016 - PACCHETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01539550671 Cordoni Viaggi srl 8789.00 8789.00
  • 01539550671   Cordoni Viaggi srl
 2016-04-23
Z75146821A fattura n. 4/E del 12/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO BCCPRZ63T49D643L PATRIZIA BUCCI 245.90 245.90
  • BCCPRZ63T49D643L   PATRIZIA BUCCI
 2015-06-11
Z7F135566A fattura n. 7/PA del 07/09/2015 - CORRISPETTIVO N. 2 LABORATORI TEATRALI A.S. 2014/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 93009530663 Compagnia Teatrale "IL DRAGHETTO" 1400.00 1400.00
  • 93009530663   Compagnia Teatrale "IL DRAGHETTO"
 2015-09-17
Z821B79315 fattura n. 385 del 21/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale 130.00 130.00
  • 01712450673   OTTOVOLANTE Coop.Sociale
 2016-11-15
Z841571B93 fattura n. 302/PA del 09/09/2015 - SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01818840439 MADISOFT SRL 655.74 655.74
  • 01818840439   MADISOFT SRL
 2015-09-17
Z84182E05F fattura n. A 1 del 04/03/2016 - REALIZZAZIONE MANIFESTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO GTANCL75L06L103T NICOLA GAITA 80.00 80.00
  • GTANCL75L06L103T   NICOLA GAITA
 2016-04-02
Z8912A5A2F SALDO FATTURA N. 19 DEL 22.01.2015 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale 177.70 177.70
  • 01712450673   OTTOVOLANTE Coop.Sociale
 2015-02-02
Z9018F9AC3 fattura n. 117 del 15/03/2016 - ACQUISTO CALCOLATRICI ALUNNI OLIMPIADI MATEMATICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale 22.13 22.13
  • 01712450673   OTTOVOLANTE Coop.Sociale
 2016-04-02
Z9212D8389 SALDO FATTURA N. 13 DEL 6.03.2015 - VISITA GUIDATA AL MUSEO DEL BALI' SALTARA 27.02.2014 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02178840415 Fondazione "Villa del Balì" 230.74 230.74
  • 02178840415   Fondazione "Villa del Balì"
 2015-03-11
Z9818BC67D fattura n. 116 del 15/03/2016 - ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale 92.50 92.50
  • 01712450673   OTTOVOLANTE Coop.Sociale
 2016-04-02
Z9D1B013BD ACQUISTO N. 1 BIGLIETTO A.R. ROMA HELSINKI INS. GALEOTTI DANIELA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas 305.29 305.29
  • 00071400675   Agenzia Viaggi -FERRANTE sas
 2016-09-27
Z9F1422BC4 fattura n. 69 del 23/04/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL 327.87 327.87
  • 00566910675   AUTOLINEE GASPARI SRL
 2015-05-14
ZA012FEA24 PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.20154E05433 DELL'11.02.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 465.86 465.86
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2015-02-27
ZA514A59B4 fattura n. 1240 PA del 31/07/2015 - DIARIO D'ISTITUTO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI 1004.10 1004.10
  • LRDGPP72R05I287A   CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI
 2015-08-28
ZB00D3ADET Saldo fattura n. 550 del 25/10/2013 - nastro per fax - 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale 49.59 49.59
  • 01712450673   OTTOVOLANTE Coop.Sociale
 2014-03-12
ZB41AFE403 fattura n. 20164E42680 del 19/12/2016 materiale pubblicità PON 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 147.90 0.00
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2016-12-30
ZB812D82FE SALDO FATTURA N.2/2015 DEL 22.01.2015 - NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA 19.01.2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00480910678 MARCOZZI bus service - Autolinee 604.92 604.92
  • 00480910678   MARCOZZI bus service - Autolinee
 2015-02-02
ZB91442EA8 fattura n. 06 del 12/05/2015 - NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUDATA URBINO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. 484.35 484.35
  • 01765220676   FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.
 2015-06-11
ZBA17C6253 fattura n. 128/F del 31/01/2016 - Progetto Scuole Belle - Convenzione CONSIP lotto 10 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00595050634 KUADRA SPA 22715.52 22715.52
  • 00595050634   KUADRA SPA
 2016-05-13
ZC515CC494 fattura n. 1562 PA del 31/08/2015 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE RELIGIONE E SOSTEGNO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI 161.56 161.56
  • LRDGPP72R05I287A   CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI
 2015-09-17
ZC61422B7E fattura n. 79 del 30/04/2015 - CAMPLI PESCARA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL 245.90 245.90
  • 00566910675   AUTOLINEE GASPARI SRL
 2015-05-14
ZC718EFFF7 fattura n. 438/S del 18/03/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01508700679 EDF srl 139.50 139.50
  • 01508700679   EDF srl
 2016-04-23
ZCB0E53FBA COMPENSO NETTO PARCELLA N.1/ PA DEL 14.12.2014 - SPORTELLO DI COUNSELING PSICOLOLOGICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DDNBBR82A45L103B DI DIONISIO BARBARA 1881.97 0.00
  • DDNBBR82A45L103B   DI DIONISIO BARBARA
 2014-12-30
ZCF1805DCA fattura n. 000001-2016-ORDIN del 10/02/2016 affitto sala per proiezione 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00301620670 SMERALDO SRL 400.00 400.00
  • 00301620670   SMERALDO SRL
 2016-05-13
ZD6125E224 SALDO FATTURA N. 2E DEL 19 GENNAIO 2015 - PACCHETTO TURISTICO VISITA GUIDATA ROMA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11354461003 PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l. 568.03 568.03
  • 11354461003   PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l.
 2015-02-26
ZD617C610C fattura n. V5/0037736 del 31/12/2015 - SCUOLE BELLE SECONDARIA S.ONOFRIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03609840370 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 15516.07 0.00
  • 03609840370   CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
 2015-12-31
ZD914320D4 SALDO IMPONIBILE RINNOVO DOMINIO WEB DAL 27.04.2015 AL 26.04.2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01573850516 ARUBA SPA 28.42 28.42
  • 01573850516   ARUBA SPA
 2015-04-20
ZD9191821F fattura n. FATTPA 1_16 del 23/03/2016 ACQUISTO STRUMENTARI ORFF 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01848390686 BRUNO CAROTA SAS DI MARCO CAROTA 221.31 221.31
  • 01848390686   BRUNO CAROTA SAS DI MARCO CAROTA
 2016-04-02
ZDB18E54DF fattura n. 20164E09055 del 11/03/2016 - Acquisto carta per fotocopie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice 532.80 532.80
  • 00150470342   SPAGGIARI Casa Editrice
 2016-05-13
ZE0151139F PAGAMENTO IN ACCONTO CITY CAMP 22-26 GIUGNO 2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04233930652 SUD ACLE EDUCO Scarl 4848.36 4848.36
  • 04233930652   SUD ACLE EDUCO Scarl
 2015-06-19
ZE113B1123 fattura n. 20e del 17/03/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 11354461003 PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l. 737.70 737.70
  • 11354461003   PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l.
 2015-03-31
ZE219C4A9B fattura n. 04-E del 27/05/2016 - N. 3 VISITE OCULISTICHE ASS. AMM.VI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PLLVCN53A17A488Y PALLINI VINCENZO 72.00 72.00
  • PLLVCN53A17A488Y   PALLINI VINCENZO
 2016-06-06
ZE31565E75 fattura n. 1/01 del 27/05/2015 - SERVIZIO FOTOGRAFICO DI CLASSE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO MNTGLN57S21F764J AMANTE GIULIANO 765.93 765.93
  • MNTGLN57S21F764J   AMANTE GIULIANO
 2015-07-15
ZE516BA28F fattura n. 538 del 07/12/2015 - Acquisto materiale di cancelleria per segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale 250.88 250.88
  • 01712450673   OTTOVOLANTE Coop.Sociale
 2015-12-12
ZF01897B60 fattura n. 7/FE del 22/02/2016 - Acquisto libri progetto Diario 2015/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO FRRCRL64M31H501P FERRETTI CARLO 71.70 71.70
  • FRRCRL64M31H501P   FERRETTI CARLO
 2016-03-05
ZF718BCE72 QUOTE PARTECIPAZIONE ESAMI LINGUA INGLESE - CENTRO TRINITY N.4537 - SESSIONE MAGGIO 2016. 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 TRINITY COLLEGE LONDON 2066.00 2066.00
  • 00000000000   TRINITY COLLEGE LONDON
 2016-02-27
ZF818BCACB fattura n. 41/PA16 del 31/03/2016- ACQUISTO NAS 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl 340.00 340.00
  • 01645370675   ELETTROINFORMATICA srl
 2016-04-23
ZTC143D18D fattura n. 202 del 08/05/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale 25.86 25.86
  • 01712450673   OTTOVOLANTE Coop.Sociale
 2015-06-11