| C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
| 5972256 |
fattura n. V5/0017070 del 30/06/2015 - SCUOLE BELLE PRIMARIA CAMPLI E CAMPOVALANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03609840370 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
52754.61 |
52754.61 |
- 03609840370 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
|
2015-08-05 |
|
| Z0617F1EE3 |
fattura n. 252 del 20/02/2016 ACQUISTO ATTEZZATURE DIARIO 2015/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01608600670 CIFONI DOMENICO SRL |
2261.00 |
2261.00 |
- 01608600670 CIFONI DOMENICO SRL
|
2016-04-02 |
|
| Z0914DDEDE |
fattura n. 748 PA del 29/05/2015 - MANIFESTI FORMATO A3 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI |
40.98 |
40.98 |
- LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI
|
2015-07-15 |
|
| Z0C14DDCBC |
fattura n. 23/01 del 13/05/2015 - VIAGGIO D'ISTRUZIONE EXPO' MILANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01539550671 Cordoni Viaggi srl |
3483.61 |
3483.61 |
- 01539550671 Cordoni Viaggi srl
|
2015-06-12 |
|
| Z0C1F2EA09 |
fattura n. 1958 PA del 27/09/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l. |
1225.00 |
1225.00 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l.
|
2017-10-03 |
|
| Z0D1A5F9AB |
fattura n. 11 del 23/06/2016 CORSO DI FORMAZIONE RLS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12377451005 FORMASICUREZZA SRL |
100.00 |
100.00 |
- 12377451005 FORMASICUREZZA SRL
|
2016-07-21 |
|
| Z0F1356845 |
CORRISPETTIVO ATTIVITA' DI CANTO CORALE - PROGETTO COMENIUS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MRTFNC62L71F764L MARTINI FRANCESCA |
1639.34 |
1639.34 |
- MRTFNC62L71F764L MARTINI FRANCESCA
|
2015-09-15 |
|
| Z1012FEC82 |
fattura n. 455 / A del 21/02/2015 - SOFTWARE AXIOS SILVER + SITO WEB 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07173740635 3 D Solution S.r.l. |
1069.67 |
1069.67 |
- 07173740635 3 D Solution S.r.l.
|
2015-05-14 |
|
| Z101E707BD |
fattura n. FATTPA 8_17 del 11/05/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SSTGPP78T05E058T PUBLISISMAR DI SISTILLI GIUSEPPE |
350.00 |
350.00 |
- SSTGPP78T05E058T PUBLISISMAR DI SISTILLI GIUSEPPE
|
2017-05-23 |
|
| Z12186A8BE |
fattura n. A004 del 02/02/2016 fornitura biglietteria aerea Grecia |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas |
1720.07 |
1720.07 |
- 00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas
|
2016-02-18 |
|
| Z15198857A |
fattura n. 172 del 28/04/2016 - ACQUISTO RILEGATRICE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale |
92.78 |
92.78 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale
|
2016-05-23 |
|
| z151f728dc |
fattura n. 1079/PA del 06/09/2017 REGISTRO ELETTRONICO E SEGRETERIA DIGITALE A.S. 2017/2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01818840439 MADISOFT SRL |
1200.00 |
1200.00 |
|
2017-09-19 |
|
| Z1B14A0D4A |
fattura n. 567 PA del 29/05/2015 - STAMPATI E BUSTONI PER ESAMI DI TERZA MEDIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI |
16.56 |
16.56 |
- LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI
|
2015-07-15 |
|
| Z1C1B81F40 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO RSPP A.S. 2016/2017Z1C1B81F40 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CRLPTR55P27B681G CARLETTI PIETRO |
1200.00 |
1200.00 |
- CRLPTR55P27B681G CARLETTI PIETRO
|
2017-06-24 |
|
| Z23182A7D5 |
fattura n. 40/PA16 del 31/03/2016 - ACQUISTO N. 3 PC SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA srl |
1620.00 |
1620.00 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl
|
2016-04-23 |
|
| Z24153CA1B |
fattura n. 7 del 02/07/2015 - KIT AGGIORNAMENTO RLS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
12377451005 FORMASICUREZZA SRL |
86.07 |
86.07 |
- 12377451005 FORMASICUREZZA SRL
|
2015-07-15 |
|
| Z261136606 |
POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI ED OPERATORI SCOLASTICI PERIODO VALIDITA' 10.12.2014 - 10.12.2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l. |
2842.62 |
2842.62 |
- 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l.
|
2015-02-03 |
|
| Z361EB1D5B |
fattura n. 01/2017/PA del 17/08/2017 BUFFET COMPLETO EVENTO FINALE PROGETTO ERASMUS PLUS |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01959120674 ADESSO SRLS |
980.00 |
980.00 |
|
2017-08-25 |
|
| Z381B1F466 |
fattura n. 1417 PA del 30/09/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l. |
229.45 |
229.45 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l.
|
2016-11-15 |
|
| Z3A16E26B8 |
fattura n. VEN01.01.002580 del 18/12/2015 ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE PS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01508700679 EDF srl |
253.27 |
0.00 |
|
2015-12-28 |
|
| Z3E1E99A44 |
fattura n. 592 PA del 31/05/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l. |
83.55 |
83.55 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l.
|
2017-06-15 |
|
| Z4A13556D6 |
fattura n. 32 del 17/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL |
290.61 |
290.61 |
- 00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL
|
2015-03-31 |
|
| Z4E18DC5F5 |
FATTURA N. 684 PA del 31/08/2016 - DIARIO AGENDA SCUOLA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l. |
1008.00 |
1008.00 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l.
|
2016-09-30 |
|
| Z54130D72 |
fattura n. 01 del 17/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. |
484.35 |
484.35 |
- 01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.
|
2015-03-31 |
|
| Z561CE810E |
fattura n. 966E del 03/03/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l. |
1305.00 |
1305.00 |
- 06331261005 AXIOS ITALIA SERVICE s.r.l.
|
2017-03-16 |
|
| Z5718837C3 |
fattura n. FATTPA 2_16 del 15/02/2016 - N. 12 ORE FORMAZIONE PROGETTO ERASMUS PLUS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
92017260677 Cineforum Teramo Lumiere "G. Di Venanzo" |
1639.34 |
1639.34 |
- 92017260677 Cineforum Teramo Lumiere "G. Di Venanzo"
|
2016-02-18 |
|
| Z571AFDE8E |
FATTURA N. 20164E28405 del 07/09/2016 TARGA 21X30 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. |
119.60 |
119.60 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.
|
2016-09-30 |
|
| Z5B146F6A2 |
fattura n. 08 del 23/05/2015 - NOLEGGIO AUTOBUS GG.17-18-19 MAGGIO 2015 PROGETTO COMENIUS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. |
812.22 |
812.22 |
- 01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.
|
2015-06-11 |
|
| Z5B1D60615 |
fattura n. 352 del 16/02/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA |
170.00 |
170.00 |
- 00659430631 TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA
|
2017-03-02 |
|
| Z5C18FEFC6 |
fattura n. A009 del 14/03/2016 - BIGLIETTERIA AEREA ROMA - MARSIGLIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas |
915.00 |
915.00 |
- 00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas
|
2016-03-24 |
|
| Z5E16AAD55 |
Saldo fattura n. 000006-2015-PA del 26/10/2015 - acquisto radioregistratore |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00060090677 SUPEREMME SAS DI MARINI S. MADDES A. & C. |
46.35 |
46.35 |
- 00060090677 SUPEREMME SAS DI MARINI S. MADDES A. & C.
|
2015-10-28 |
|
| Z600GF0636 |
fattura n. 814 del 17/12/2015 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI PLESSI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01690590672 STEEL OFFICE |
418.43 |
0.00 |
|
2015-12-28 |
|
| Z60198851A |
fattura n. 173 del 28/04/2016 - ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale |
109.43 |
109.43 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale
|
2016-05-23 |
|
| Z601AA74A3 |
fattura n. A035 del 13/07/2016 - ACQUISTO BIGLIETTI PER FINLANDIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas |
885.87 |
885.87 |
- 00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas
|
2016-07-21 |
|
| Z6816E2E37 |
Saldo fattura n. A042 del 02/11/2015 - acquisto biglietti bus Teramo - Fiumicino |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas |
59.34 |
59.34 |
- 00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas
|
2015-11-03 |
|
| Z68187B219 |
fattura n. 522 / A del 16/03/2016 - CONTRATTO DI ASSISTENZA AXIOS SILVER PRO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
07173740635 3 D Solution S.r.l. |
1305.00 |
1305.00 |
- 07173740635 3 D Solution S.r.l.
|
2016-04-23 |
|
| Z6D10F3ACD |
SALDO FATTURA N. 455 DEL 29.10.2014 - MATERIALE ALUNNI FINANZIATO CON PREMIO "MASCHERINA 2014" |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale |
806.78 |
806.78 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale
|
2014-12-04 |
|
| Z6D1CCADBO |
fattura n. 4/PA del 02/02/2017 acquisto piani digitali |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01908850447 GIOCONDI PRIMO S.R.L. Unipersonale |
818.03 |
818.03 |
- 01908850447 GIOCONDI PRIMO S.R.L. Unipersonale
|
2017-02-13 |
|
| Z6E1934D8E |
fattura n. 2016PA0005694 del 30/04/2016 - DOMINIO WEB 28/04/2016-27/04/2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01573850516 ARUBA SPA |
32.66 |
32.66 |
|
2016-05-23 |
|
| Z731898AB5 |
fattura n. 9/74TER/PA del 14/04/2016 - PACCHETTO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A TORINO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01539550671 Cordoni Viaggi srl |
8789.00 |
8789.00 |
- 01539550671 Cordoni Viaggi srl
|
2016-04-23 |
|
| Z75146821A |
fattura n. 4/E del 12/05/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BCCPRZ63T49D643L PATRIZIA BUCCI |
245.90 |
245.90 |
- BCCPRZ63T49D643L PATRIZIA BUCCI
|
2015-06-11 |
|
| Z7E1940355 |
fattura n. 8058000028 del 10/04/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00254030729 BANCA POPOLARE DI BARI |
1475.41 |
1475.41 |
- 00254030729 BANCA POPOLARE DI BARI
|
2017-04-13 |
|
| Z7F135566A |
fattura n. 7/PA del 07/09/2015 - CORRISPETTIVO N. 2 LABORATORI TEATRALI A.S. 2014/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
93009530663 Compagnia Teatrale "IL DRAGHETTO" |
1400.00 |
1400.00 |
- 93009530663 Compagnia Teatrale "IL DRAGHETTO"
|
2015-09-17 |
|
| Z821B79315 |
fattura n. 385 del 21/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale |
130.00 |
130.00 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale
|
2016-11-15 |
|
| Z841571B93 |
fattura n. 302/PA del 09/09/2015 - SOFTWARE REGISTRO ELETTRONICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01818840439 MADISOFT SRL |
655.74 |
655.74 |
|
2015-09-17 |
|
| Z84182E05F |
fattura n. A 1 del 04/03/2016 - REALIZZAZIONE MANIFESTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GTANCL75L06L103T NICOLA GAITA |
80.00 |
80.00 |
- GTANCL75L06L103T NICOLA GAITA
|
2016-04-02 |
|
| Z8912A5A2F |
SALDO FATTURA N. 19 DEL 22.01.2015 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale |
177.70 |
177.70 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale
|
2015-02-02 |
|
| Z8C1E2E0FF |
fattura n. 10 del 22/05/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. |
790.91 |
790.91 |
- 01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.
|
2017-05-23 |
|
| Z8D211B866 |
fattura n. FatPAM 18 del 27/11/2017 Prima tranche Programma KIVA 2017/2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
06569540484 EbiCo Società Cooperativa Sociale ONLUS |
657.29 |
657.29 |
- 06569540484 EbiCo Società Cooperativa Sociale ONLUS
|
2017-12-04 |
|
| Z9018F9AC3 |
fattura n. 117 del 15/03/2016 - ACQUISTO CALCOLATRICI ALUNNI OLIMPIADI MATEMATICA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale |
22.13 |
22.13 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale
|
2016-04-02 |
|
| Z9212D8389 |
SALDO FATTURA N. 13 DEL 6.03.2015 - VISITA GUIDATA AL MUSEO DEL BALI' SALTARA 27.02.2014 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
02178840415 Fondazione "Villa del Balì" |
230.74 |
230.74 |
- 02178840415 Fondazione "Villa del Balì"
|
2015-03-11 |
|
| Z931E9173E |
fattura n. 000001-2017-FE del 16/05/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03671481004 S.O.L.T.I. di Fasano Ermanno & C. snc |
680.00 |
680.00 |
- 03671481004 S.O.L.T.I. di Fasano Ermanno & C. snc
|
2017-05-23 |
|
| Z9818BC67D |
fattura n. 116 del 15/03/2016 - ACQUISTO CARTUCCE PER STAMPANTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale |
92.50 |
92.50 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale
|
2016-04-02 |
|
| Z9D1B013BD |
ACQUISTO N. 1 BIGLIETTO A.R. ROMA HELSINKI INS. GALEOTTI DANIELA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas |
305.29 |
305.29 |
- 00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas
|
2016-09-27 |
|
| Z9F1422BC4 |
fattura n. 69 del 23/04/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL |
327.87 |
327.87 |
- 00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL
|
2015-05-14 |
|
| ZA012FEA24 |
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N.20154E05433 DELL'11.02.2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice |
465.86 |
465.86 |
- 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice
|
2015-02-27 |
|
| ZA31F724F9 |
fattura n. 1377 PA del 23/08/2017 acquisto registri classe a.s 2017/18 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l. |
180.60 |
180.60 |
- 02614070411 CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.r.l.
|
2017-08-25 |
|
| ZA514A59B4 |
fattura n. 1240 PA del 31/07/2015 - DIARIO D'ISTITUTO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI |
1004.10 |
1004.10 |
- LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI
|
2015-08-28 |
|
| ZB00D3ADET |
Saldo fattura n. 550 del 25/10/2013 - nastro per fax - |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale |
49.59 |
49.59 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale
|
2014-03-12 |
|
| ZB41AFE403 |
fattura n. 20164E42680 del 19/12/2016 materiale pubblicità PON |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice |
147.90 |
0.00 |
- 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice
|
2016-12-30 |
|
| ZB812D82FE |
SALDO FATTURA N.2/2015 DEL 22.01.2015 - NOLEGGIO AUTOBUS VIAGGIO D'ISTRUZIONE ROMA 19.01.2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00480910678 MARCOZZI bus service - Autolinee |
604.92 |
604.92 |
- 00480910678 MARCOZZI bus service - Autolinee
|
2015-02-02 |
|
| ZB91442EA8 |
fattura n. 06 del 12/05/2015 - NOLEGGIO AUTOBUS VISITA GUDATA URBINO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. |
484.35 |
484.35 |
- 01765220676 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.
|
2015-06-11 |
|
| ZBA17C6253 |
fattura n. 128/F del 31/01/2016 - Progetto Scuole Belle - Convenzione CONSIP lotto 10 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00595050634 KUADRA SPA |
22715.52 |
22715.52 |
|
2016-05-13 |
|
| ZBA1BB1F62 |
fattura n. 69 del 17/05/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
02885451217 Cleopatra sas di Cleopatra Antonio |
75.00 |
75.00 |
- 02885451217 Cleopatra sas di Cleopatra Antonio
|
2017-05-23 |
|
| ZBA1C417A4 |
fattura n. 2017002056 del 24/02/2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l. |
3432.00 |
3432.00 |
- 03967470968 AMBIENTE SCUOLA S.r.l.
|
2017-03-02 |
|
| ZC01D23067 |
fattura n. A001 del 02/01/2017 fornitura n. 12 biglietti ROMA - MANCHESTER |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas |
1233.00 |
1233.00 |
- 00071400675 Agenzia Viaggi -FERRANTE sas
|
2017-02-13 |
|
| ZC515CC494 |
fattura n. 1562 PA del 31/08/2015 - ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE RELIGIONE E SOSTEGNO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI |
161.56 |
161.56 |
- LRDGPP72R05I287A CASA EDITRICE GIUSEPPE LEARDINI
|
2015-09-17 |
|
| ZC61422B7E |
fattura n. 79 del 30/04/2015 - CAMPLI PESCARA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL |
245.90 |
245.90 |
- 00566910675 AUTOLINEE GASPARI SRL
|
2015-05-14 |
|
| ZC718EFFF7 |
fattura n. 438/S del 18/03/2016 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO-SANITARIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01508700679 EDF srl |
139.50 |
139.50 |
|
2016-04-23 |
|
| ZCB0E53FBA |
COMPENSO NETTO PARCELLA N.1/ PA DEL 14.12.2014 - SPORTELLO DI COUNSELING PSICOLOLOGICO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DDNBBR82A45L103B DI DIONISIO BARBARA |
1881.97 |
0.00 |
- DDNBBR82A45L103B DI DIONISIO BARBARA
|
2014-12-30 |
|
| ZCF1805DCA |
fattura n. 000001-2016-ORDIN del 10/02/2016 affitto sala per proiezione |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00301620670 SMERALDO SRL |
400.00 |
400.00 |
|
2016-05-13 |
|
| ZD6125E224 |
SALDO FATTURA N. 2E DEL 19 GENNAIO 2015 - PACCHETTO TURISTICO VISITA GUIDATA ROMA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11354461003 PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l. |
568.03 |
568.03 |
- 11354461003 PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l.
|
2015-02-26 |
|
| ZD617C610C |
fattura n. V5/0037736 del 31/12/2015 - SCUOLE BELLE SECONDARIA S.ONOFRIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
03609840370 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI |
15516.07 |
0.00 |
- 03609840370 CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI
|
2015-12-31 |
|
| ZD914320D4 |
SALDO IMPONIBILE RINNOVO DOMINIO WEB DAL 27.04.2015 AL 26.04.2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01573850516 ARUBA SPA |
28.42 |
28.42 |
|
2015-04-20 |
|
| ZD9191821F |
fattura n. FATTPA 1_16 del 23/03/2016 ACQUISTO STRUMENTARI ORFF |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01848390686 BRUNO CAROTA SAS DI MARCO CAROTA |
221.31 |
221.31 |
- 01848390686 BRUNO CAROTA SAS DI MARCO CAROTA
|
2016-04-02 |
|
| ZDB18E54DF |
fattura n. 20164E09055 del 11/03/2016 - Acquisto carta per fotocopie |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice |
532.80 |
532.80 |
- 00150470342 SPAGGIARI Casa Editrice
|
2016-05-13 |
|
| ZE0151139F |
PAGAMENTO IN ACCONTO CITY CAMP 22-26 GIUGNO 2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
04233930652 SUD ACLE EDUCO Scarl |
4848.36 |
4848.36 |
- 04233930652 SUD ACLE EDUCO Scarl
|
2015-06-19 |
|
| ZE113B1123 |
fattura n. 20e del 17/03/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
11354461003 PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l. |
737.70 |
737.70 |
- 11354461003 PGR TRAVEL & EVENTS s.r.l.
|
2015-03-31 |
|
| ZE219C4A9B |
fattura n. 04-E del 27/05/2016 - N. 3 VISITE OCULISTICHE ASS. AMM.VI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PLLVCN53A17A488Y PALLINI VINCENZO |
72.00 |
72.00 |
- PLLVCN53A17A488Y PALLINI VINCENZO
|
2016-06-06 |
|
| ZE31565E75 |
fattura n. 1/01 del 27/05/2015 - SERVIZIO FOTOGRAFICO DI CLASSE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MNTGLN57S21F764J AMANTE GIULIANO |
765.93 |
765.93 |
- MNTGLN57S21F764J AMANTE GIULIANO
|
2015-07-15 |
|
| ZE516BA28F |
fattura n. 538 del 07/12/2015 - Acquisto materiale di cancelleria per segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale |
250.88 |
250.88 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale
|
2015-12-12 |
|
| ZF01897B60 |
fattura n. 7/FE del 22/02/2016 - Acquisto libri progetto Diario 2015/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRRCRL64M31H501P FERRETTI CARLO |
71.70 |
71.70 |
- FRRCRL64M31H501P FERRETTI CARLO
|
2016-03-05 |
|
| ZF41D233A2 |
COMPENSO ESPERTO CANTO CORALE PER PROGETTO ERASMUS PLUS |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DMRGRG86C53L103D DI MARCELLO GIORGIA |
1440.00 |
1440.00 |
- DMRGRG86C53L103D DI MARCELLO GIORGIA
|
2017-07-21 |
|
| ZF718BCE72 |
QUOTE PARTECIPAZIONE ESAMI LINGUA INGLESE - CENTRO TRINITY N.4537 - SESSIONE MAGGIO 2016. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
00000000000 TRINITY COLLEGE LONDON |
2066.00 |
2066.00 |
- 00000000000 TRINITY COLLEGE LONDON
|
2016-02-27 |
|
| ZF818BCACB |
fattura n. 41/PA16 del 31/03/2016- ACQUISTO NAS |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01645370675 ELETTROINFORMATICA srl |
340.00 |
340.00 |
- 01645370675 ELETTROINFORMATICA srl
|
2016-04-23 |
|
| ZTC143D18D |
fattura n. 202 del 08/05/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale |
25.86 |
25.86 |
- 01712450673 OTTOVOLANTE Coop.Sociale
|
2015-06-11 |
|